Programma Openbare orde en veiligheid
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.948 | 4.026 | 4.239 | 4.202 |
Baten | -9 | 10 | 126 | 124 |
Saldo | -3.957 | -4.016 | -4.113 | -4.078 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.957 | -4.016 | -4.113 | -4.078 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2021
Specificatie verschil (x € 1.000):
Crisisbeheersing en brandweer | -17 |
|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 53 |
Voordelig verschil | 36 |
Voornaamste verschillen:
Openbare orde en veiligheid | ||
|---|---|---|
Er zijn meer uren doorbelast naar openbare orde en veiligheid dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet (hogere productiviteit) vanwege Corona. | -67.000 | |
De Pilot meldingsbereidheid is vanwege prioritering in werkzaamheden (Corona) in 2021 niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022. | 23.000 | |
De bijdrage voor re-integratie van ex-gedetineerden is door lagere aantallen kleiner dan geraamd. | 16.000 | |
Het budget voor ANPR cameratoezicht is niet volledig besteed. Het huidige project is in 2021 gestaakt. | 19.000 | |
Vanwege Corona was er in 2021 vrijwel geen BOA capaciteit beschikbaar om parkeercontroles uit te voeren. Daarnaast was het vanwege Corona lastig om BOA’s in te huren. Dit zorgt voor lagere kosten in 2021. | 24.000 | |
Overige verschillen | 21.000 | |
Saldo verschil | 36.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2021 versus realisatie 2020
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2021 | -4.078 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2020 | -3.957 |
Nadelig verschil | -121 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | ||
|---|---|---|
Er zijn in 2021 minder uren doorbelast naar crisisbeheersing dan in 2020. In 2020 was de inzet vanwege Corona hoger dan in 2021. | 64.000 | |
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2021 hoger dan in 2020. Daarnaast hebben we in 2020 een positieve afrekening ontvangen over 2019 van € 85.585. | -218.000 | |
De Veiligheidsregio Brabant Noord heeft in 2020 de brandweerkazernes overgenomen in Vlijmen en Heusden. De opbrengst minus de boekwaarde en achterstallig onderhoud heeft in 2020 geleidt tot een eenmalig nadeel van € 40.000. | 40.000 | |
Openbare orde en veiligheid | ||
Er zijn in 2021 meer uren doorbelast naar openbare orde en veiligheid dan in 2020. Dit wordt veroorzaakt door formatie-uitbreiding in 2021. | -115.000 | |
In 2021 waren de kosten voor onderzoek en ruiming van explosieven lager dan in 2020. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd. | 53.000 | |
Vanwege Corona was er in 2021 vrijwel geen BOA capaciteit beschikbaar om parkeercontroles uit te voeren. Daarnaast was het vanwege Corona lastig om BOA’s in te huren. | 44.000 | |
De kosten van ANPR camera’s zijn in 2021 lager dan in 2020. Het project is in 2021 gestaakt. | 21.000 | |
Overige verschillen | -10.000 | |
Saldo verschil | -121.000 |