Bouwen en wonen

Ruimtelijke ordening

Grondexploitatie

Wonen en bouwen

Voordelig verschil

Ruimtelijke ordening

De inwerkingtreding van de omgevingswet is reeds meerdere malen uitgesteld. Op dit moment wordt uitgegaan van 1 juli 2022, maar een uitstel tot 2023 (of later) wordt door de meest betrokken instanties niet uitgesloten. Door dit uitstel, maar ook door de beperkte mogelijkheden voor het houden van bijeenkomsten die voor vertraging zorgen bij de participatie bij de omgevingsvisie, konden de toegekende middelen niet volledig worden benut. Naar verwachting zullen de middelen in 2022 volledig ingezet worden om een soepele transitie naar de nieuwe situatie mogelijk te maken. Daarbij wordt opgemerkt dat gezien de huidige prijsstijgingen van digitale diensten en van advisering in 2022 rekening gehouden moet worden met een tekort op dit budget. Daarom worden de resterende middelen
(€ 321.000) van 2021 overgeheveld naar 2022.

Er zijn meer verzoeken binnen gekregen dus de legesopbrengsten i.v.m. ontheffing/wijziging bestemmingsplannen zijn hoger dan geraamd.

Er hebben geen planschade uitkeringen plaatsgevonden in 2021. Hiervoor was een bedrag geraamd voor € 20.000.

Grondexploitatie(niet bedrijventerreinen)
Het taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) is in principe budgettair neutraal binnen de begroting of jaarrekening omdat het saldo van de uitgaven en inkomsten via de post onderhanden werken naar de voorraad gronden op de balans wordt verwerkt.. Effecten op dit taakveld ontstaan door winstnemingen en rood voor groen posten die via het taakveld mutaties reserves worden gestort of onttrokken uit reserves. Onderstaand worden de afwijkingen benoemd.

Winstneming: In 2021 is uit de complexen De Grassen, Von Suppéstraat en Jacob van Lennepstraat in totaal € 57.000 winst genomen. In de (bijgestelde) begroting 2021 was hiervoor € 100.000 geraamd. Een effect van € 43.000 (negatief)

Bijdragen Rood voor Groen en bovenwijkse voorzieningen: In 2021 zijn meer m² bouwgrond uitgegeven, met name in de complexen Geerpark en Victoria, waardoor de bijdrage voor Rood voor Groen en bovenwijkse voorzieningen in totaal € 394.000 bedragen. In de (bijgestelde) begroting 2021 was uitgegaan van € 293.000. een voordelig effect van € 101.000.

Voor de jaarrekening 2021 is de stand van de verliesvoorzieningen voor de woningbouwcomplexen bekeken. Daarbij is gebleken dat resultaten van het merendeel van de complexen positiever is dan eerder berekend. In totaal kan een bedrag van € 3.315.000 vrijvallen uit de voorziening. De vrijval betreft de complexen Steenenburg € 3.217.000; Geerpark € 218.000; Victoria € 53.000; De Gorsen € 12.000; Nassaudwarsstraat € 8.000. Voor het complex Schoolstraat moet een bedrag van € 193.000 worden bijgestort. In de (bijgestelde) begroting 2021 was hier nog niet in voorzien.

Wonen en bouwen

Het streven is al een aantal jaren om de herinrichting van de woonwagenlocaties af te ronden, maar het is een moeizaam proces. De technische herinrichting is in 2021 nagenoeg afgerond, maar het uitgeven van de standplaatsen gaat langzaam. De verwachting is dat niet alles kan worden verkocht, een deel zal via erfpacht worden uitgegeven In 2022 dient er nog het e.e.a. te worden afgewerkt op de locatie Nassaulaan, de andere locaties zijn klaar. Het verkoop / erfpachttraject zal langer duren. Het streven is dit zo snel mogelijk gereed te hebben, maar het is niet realistisch gebleken hier een harde deadline aan te hangen. Om de middelen beschikbaar te houden is hiervoor een budgetoverheveling voorgesteld van € 93.500.

De implementatie van de omgevingswetsoftware voor het vergunningenproces stond gepland voor 2021, maar is getemporiseerd en daarnaast heeft de leverancier capaciteitsproblemen waardoor de implementatie is vertraagd. De middelen voor de implementatie die daardoor in 2021 niet besteed zijn, worden overgeheveld om de verdere implementatie in 2022 te bekostigen (€ 40.000). Zonder deze software kan er niet aangesloten worden op het Digitale stelsel Omgevingswet en kan niet conform de nieuwe omgevingswet gewerkt worden.

Binnen het cluster OV heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar het taakveld overhead. Verder zijn de inhuurbudgetten niet volledig uitgenut, wat leidt tot een voordeel op de uren op het taakveld bouwen en wonen.

Overige verschillen

Voordelig verschil

Saldo jaarrekening 2021

Saldo jaarrekening 2020

Voordelig verschil

Ruimtelijke ordening

In 2021 zijn er meer kosten gemaakt ten behoeve van de implementatie van de omgevingswet ten opzichte van 2020. Met name de totstandkoming van de omgevingsvisie heeft plaatsgevonden in 2021.

In 2021 zijn er meer uren gemaakt ten laste van ruimtelijke ordening.
Dit wordt veroorzaakt door urenuitbreiding binnen het cluster ruimtelijke ordening en houdt verband met de voortgang van de invoering van de omgevingswet.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Het taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) is in principe budgettair neutraal binnen de begroting of jaarrekening omdat het saldo van de uitgaven en inkomsten via de post onderhanden werken naar de voorraad gronden op de balans wordt verwerkt.. Effecten op dit taakveld ontstaan door winstnemingen en rood voor groen posten die via het taakveld mutaties reserves worden gestort of onttrokken uit reserves. Onderstaand worden de afwijkingen benoemd.

In 2021 is in totaal € 57.000 winst genomen uit de complexen De Grassen, Von Suppéstraat en J van Lennepstraat, In 2020 was de winstneming nagenoeg nihil. Een effect van € 57.000 positief.

De bijdragen voor Rood voor Groen en bovenwijks bedragen in 2021 € 394.000. In 2020 was dit € 262.000. Met name meer uitgegeven grond in Geerpark veroorzaakte de hogere bijdrage. Het effect op het onderhanden werk is € 131.000 positief.

Evenals in 2020 is het omslagrentepercentage gewijzigd. Hierdoor zijn de exploitatieberekeningen positiever als eerder voorzien en hebben bedragen kunnen vrijvallen zoals al gemeld bij de 2^e berap 2021. Het vrijgevallen bedrag voor 2021 is € 349.000. In 2020 was al een bedrag vrijgevallen van € 886.000. Per saldo een nadelige afwijking van € 537.000.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 zijn de exploitatieberekeningen opnieuw gemaakt. Hierbij is gebleken dat de verlieslatende complexen een positievere uitkomst kennen dan eerder voorzien.
Uit de verliesvoorzieningen kan in 2021 een bedrag van € 3.315.000 vrijvallen. Grootste post hierbij is het complex Steenenburg. In 2020 is er ook een bedrag vrijgevallen van € 658.000 waarbij ook Steenenburg de grootste vrijval kende. Per saldo een positief effect van € 2.658.000.

Overige verschillen

Saldo verschil